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巴中市林业局2018年整体支出绩效自评

作者:规划科 汪巍 人气指数: 次 时间:2019年07月16日 10:40:28

一、部门概况

(一)机构组成。2018年度市林业局财务独立核算单位1个,其中包含林业局机关、森林公安局2个行政机关,森林病虫防治检疫站1个参照公务员管理的事业单位,林业科技推广站、林业调查规划大队2个财政补助的事业单位,共5个独立编制机构、47个人员编制。

机构职能。承担拟定全市林业及其生态规划建设的相关政策、发展战略和中长期规划并组织实施,宣传、贯彻执行国家、省有关林业的方针、政策和法律、法规,负责全市造林绿化、天然林保护、退耕还林建设、林业产权制度改革、林业产业指导与管理、林业新技术的推广应用、野生动植物保护、森林防火、病虫害防治与检疫和森林资源保护工作,指导全市森林公安工作,管理森林公安队伍,指导林业重大违法案件的查处,组织开展国家森林城市创建、森林康养工作等职能。

人员概况。共有在职职工42人,其中机关行政人员16人,机关工勤人员3人,森林公安局政法专项人员10人,参公管理事业人员1人,定额定向补助事业人员12人。有退休职工18人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2018年,市林业局本级财政预算收入998.55万元(其中年初预算693.5万元、追加预算305.05万元),上年结转资金161.59万元,合计本级财政收入1160.14万元。

(二)部门财政资金支出情况。2018年,市林业局本级财政预算支出1141.79万元,本级财政结转结余资金18.35万元(其中年初预算结余0.83万元、追加预算结余17.52万元),本级财政拨款使用率98.4%。

三、部门财政支出管理情况

(一)制度建设情况。先后在局党组会议、局办公会议、职工会议学习宣传《会计法》《预算法》、中央八项、省十项和市九项规定及实施细则精神和《差旅费管理办法》《会议费管理办法》《接待费管理办法》《培训费管理办法》等财经法规制度。并结合工作实际印发了《巴中市林业局机关工作制度》,该制度涵盖了《民主决策制度》《财务管理制度》《固定资产管理制度》《机关车辆管理制度》《会议制度》等17个制度,全面加强局机关和直属单位的预算管理、内部控制制度、财务管理、财务核算、政府采购管理等各项管理工作。

(二)绩效目标管理情况。我局结合年度目标任务,按照国家政策法规规定和市财政局2018年预算编制相关要求,认真填报2018年绩效目标相关表册,科学合理编报2018年预算方案。在绩效目标过程中,狠抓各环节监测监管,建立健全财务基础管理制度和约束机制,依法、有效使用预算资金,提高财政资金的使用效率,完成年初市政府下达的目标工作任务。认真开展绩效自评工作,对照预算支出绩效评价指标,对2018年度的市本级财政预算进行了自查分析,通过支出后的实际状况与预期的绩效目标对比分析,为今后预算执行积累了宝贵经验。

(三)综合管理情况。一是严格执行三公经费使用相关规定,厉行节俭节约,努力降低接待标准、减少公务派车、严控因公出国(境)。2018年三公经费支出21.88万元,较2017年减少0.2万元,降低1%。二是资产管理情况。严格按照资产管理相关规定,全面细致登记全部固定资产,执行定科室、定人员、定资产制度。截止2018年底,我局固定资产总额801.22万元。三是严格按照新的行政单位会计制度进行财务核算,根据账务核算数据编制决算报表,按新的《预算法》向市财政局报送预决算公开信息,并按规定要求在单位门户网站公示公开预决算相关信息。四是积极主动配合审计、财政监督,狠抓问题排查和细节梳理,严格整改落实审计、财政监督提出的问题和意见建议,不断提高资金使用合法性、规范性、科学性。

四)综合绩效情况。严格按照年初市委、市政府下达的目标任务和既定的目标绩效,扎实推进林业各项工作,取得显著成效。我市林业项目获省政府农田水利基本建设2018年绩效考核第三名;省对市政府保护发展森林资源目标考核优秀;我局被省委省政府表彰为“2017年全省脱贫攻坚‘五个一’帮扶先进集体”,被省政府表彰为“四川省建设长江上游生态屏障先进集体”;央视《新闻直播间》2次“点赞”我市林业改革发展成果;我局主办的“第一届秦巴农林洽谈会”获央视《新闻联播》专题报道。一是生态招牌擦得更亮。厚植绿色禀赋,筑牢生态本底。新植退耕还林3万亩,管护公益林476.6万亩,巩固退耕还林91.4万亩、林业自然保护区70.5万亩,飞防蜀柏毒蛾26万亩。森林覆盖率提高到62.1%,活立木蓄积达到6316万立方米,森林面积达到1146万亩。二是合作动能集聚释放。抢抓“川港合作”“巴中成都”“巴中丽水”协作机遇,延伸招商引资新领域,培育林业合作新高地。包装储备林业项目29个、实施7个、引资3亿元;到位中央、省林业财政资金3.63亿元。成功举办“第一届秦巴农洽会暨第二十七届西交会”、“平昌青花椒采摘文化旅游节”和“第十六届光雾山红叶节”,达成林业合作协议52亿元,落地近10亿元。三是林业经济步履稳健。深入实施森林康养和核桃、木本道地药材、林木、林下“1+4”林业产业发展战略。成功创建全国森林康养试点基地1个、省级森林康养基地8个,接待游客960万人次、综合收入81.7亿元。核桃基地规模持续增长,年产量3.2万吨、产值12.5亿元。新植木本道地药材3.7万亩、工业原料林4万亩、花椒7.8万亩,培育林下产业9.5万亩,“平昌青花椒”成功申报国家地理标志保护产品。四是精准扶贫战果丰硕。推进生态扶贫项目落地,将80%林业项目资金精准投放贫困村和贫困户,完成生态扶贫投资2.54亿元,组建脱贫造林合作社41个,聘请3.2万余贫困人口管护国有森林,选聘3865名建档立卡贫困生态护林员,林业“两大工程”和林产业发展带动贫困户人均增收5000余元。帮扶恩阳区青龙、高峰村产业发展资金78万元,脱贫成果持续巩固。五是森林城市全面巩固。大力实施“九大绿化行动” 和“七大森林工程”,努力打造现代森林公园城市。实施营造林55万亩、超省下达任务5万亩,打造多彩廊道2000公里,延伸水系绿线217公里,156万人次义务植树938万株,光雾山镇、空山镇入选“全国最美森林小镇”,化成镇评为“四川省森林小镇”。六是改革活力持续催生。深化集体林权制度改革,完善“林权证+保单”抵押贷款模式,流转林权5.6万亩,抵押贷款6563万元。整合森林资源、湿地及森林公园等林业执法项目5类74项,由森林公安实施。编制《巴中市林业碳汇发展规划(2018-2022)》,建成林业碳汇专家库,储备项目1个。巩固国有林场主体改革成果,加大国有森林保护修复,投入改革资金8670万元,落地林场道路建设项目54公里,国有林场改革工作通过省级验收。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。严格对标《2018年市级部门整体支出绩效评价指标体系》内容,逐项逐条梳理汇总落实情况,全面完成基础工作管理、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果应用、绩效管理创新等目标任务,未发生部门或个人违反《预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等相关法律法规行为,自评得分100分。

存在的问题。我局专门设有计财科、配备专门会计人员,但由于人员的变动,新进人员业务水平不高,评价人员专业理论知识不足,在设置个性指标上不能完全客观地对项目绩效进行评价。

改进建议。下一步,我局将进一步加强财务相关业务知识培训,重点抓好具体经办科室和经办人员的业务培训,通过各种培训机会和平台,切实提高经办人员业务水平。同时,加强全局干部职工相关知识培训,形成知财务、懂制度、抓落实的上下联动工作格局。

 

巴中市林业局

2019年7月16日