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巴中市林业局2018年项目支出绩效自评

作者:规改科 汪巍 人气指数: 次 时间:2019年07月16日 10:41:40

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。为扎实抓好中央、省、市关于林业项目工作各项决策部署,狠抓林业项目落地落实,推进林业高质量发展,助力全市“建设川陕革命老区振兴发展示范区”大局。年初,我局结合工作实际,申报林业项目资金138万元;2018年1月29日,市财政局批复我局2018年预算(巴财预〔2018〕1号),下达我局林业项目资金138万元。年中,由于我局承办“第一届秦巴农林投资贸易洽谈会”、开展“全市核桃、茶叶、巴药三大产业调查”,向市人民政府申请解决相关经费,市财政局批复追加我局相关经费88.23万元,加之市财政追加的引进人才费用5万元,2018年我局项目追加预算共93.23万元。加上上年结转林业项目资金160.1万元。2018年,我局共项目资金391.33万元。

(二)项目绩效目标。2018年,我局林业项目主要包括驻村帮扶、引进人才、创建国家森林城市、举办农洽会、三大产业调查、森林防火及林业有害生物防治、林业相关培训及一般行政管理事务(包括三公经费、会议费、差旅费、印刷费、物业管理及水电费用、网络运行费用等)。具体绩效目标包括持续巩固驻村帮扶贫困村帮扶成效、科学引进使用林业专业人才、进一步提升国家森林城市创建成果、通过农洽会加快对外开放步伐和招商引资力度、严防森林防火和森林病虫害发生、努力提高全局干部职工政治理论和业务水平、完成市委市政府交办的三大产业调查任务和确保林业各项事业高效运行。

(三)项目资金申报相符性。我局紧密结合2018年林业工作目标任务,科学编制年初林业项目预算申报方案,合理确定申报项目资金数额,年初申报的项目资金全部用于三大产业调查、森林防火及林业有害生物防治、林业相关培训及一般行政管理事务。年中,我局认真落实市委市政府工作部署,追加预算全部用于引进人才、举办农洽会、三大产业调查。上年结余项目资金,严格按照项目资金计划和用途,全部用于驻村帮扶、创建国家森林城市、森林防火及林业有害生物防治、一般行政管理事务全面完成林业项目年初计划目标任务,在实施过程中无调整、变更实施项目现象发生,项目申报内容与具体实施内容项目相符,申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2018年年初计划申报林业项目资金138万元、年中申请追加资金93.23万元、上年结余160.1万元,实际到位391.33万元,项目资金到位及时、到位率100%。

2.资金使用。截止2018年12月31日,我局实际支出林业驻村帮扶、引进人才、创建国家森林城市、举办农洽会、三大产业调查、森林防火及林业有害生物防治、林业相关培训及一般行政管理事务(包括三公经费、会议费、差旅费、印刷费、物业管理及水电费用、网络运行费用等)项目资金377.61万元,资金使用率96.5%。资金支付严格按照年初目标任务,严格执行财务管理制度,支付依据合法依规,资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况。项目实施过程中,我局坚持厉行节俭,注重资金使用效率,切实加强资金管理。严格执行《行政单位财务管理规则》和《巴中市林业局关于加强林业项目和资金管理工作的通知》要求,执行《巴中市市级机关差旅费管理办法》和《巴中市林业局财务管理制度》,严把资金支付审核审查审签,并按新的行政单位会计制度要求,对每个预算项目建立专门的项目支出科目进行单独核算,项目资金使用合理合规,专款专用,开支标准符合相关规定和定额管理要求,无挪用、挤占、串用项目资金现象发生,保质保量推进项目设定的各项目标任务。

(三)项目组织实施情况。我局严格按照省、市下达的目标任务和年初制定的工作目标,根据《会计法》《预算法》《巴中市市级机关会议费管理办法》《巴中市党政机关国内公务接待管理实施细则》《市级机关差旅费费管理办法》《巴中市市级机关培训费管理办法》和我局制定的《财务管理办法》《巴中市林业局关于计划财务审计科岗位责任制度》等政策要求,精心组织林业项目工作,取得显著成效。各个项目组织实施由相关科室(直属单位)提出建议方案,一般事项严格执行《巴中市林业局机关工作制度》,重大事项经局党组会研究议定后实施,坚决杜绝实施内容与计划不符、实施过程不合规、实施监管缺位等情况发生。

三、目标完成情况

(一)目标任务量完成情况。一是驻村帮扶方面。选派精干力量组建驻村帮扶工作队,尽全力帮扶恩阳区玉山镇青龙村、高峰村脱贫奔康。投入专项资金30万元,用于村阵地建设和聚居点、村社道路绿化;整合林业项目资金38万元,扶持发展桃园、柚子园、李子园等长效增收产业;协调相关部门,完成土地整理100亩,硬化村社道路2公里,帮助青龙村编制完成中长期规划和《村志》。二是引进人才方面。狠抓引进人才培训和使用,先后引进梁洪萍、苟宇波等2名林业方面研究生,结合专业学习情况,梁洪萍具体经办森林病虫害防治检疫工作、苟宇波具体经办森林资源管理工作,并且2名引进人才均被选派为驻村帮扶工作队队员。三是创建国家森林城市方面。围绕“山水画廊、秀美巴中”定位,持续发力“七大森林工程”,加快打造“川东北森林城市群核心区”,新增城市绿地15.9万平方米。四是举办农洽会方面。在市委市政府坚强领导下,我局努力争取中国林业产业联合会指导支持,2018年9月8日至14日,“第一届秦巴山区绿色农林产业投资贸易洽谈会暨第二十七届中国西部商品交易会”在恩阳区市民广场成功举办。五是三大产业调查方面。我局严格按照市委“全市农业特色产业现状调查”工作部署,立即从全市抽调技术人员,组建近百人队伍,到省厅聘请技术专家制定调查方案、担任技术顾问,集中培训队员,现场示范教学,筹措资金、采购物资设备,白天到现场调查测量,晚上开会汇总资料,连续作战三个月,形成最终成果上报市委。六是森林防火及林业有害生物防治方面。全面落实森林防火和林业有害生物防治工作责任,纳入市政府目标考核内容。广泛运用电视、广播、报刊、网络等媒体和宣传册、宣传横幅、碑牌等宣传设施,大力宣传森林防火和林业有害生物防治法律法规和专业知识。严密监控、及时发布森林火险和林业有害生物预测预警信息,有效遏制森林火灾和林业有害生物的发生。适时开展扑火应急演练,加强现有扑火机具的检修,采购60万元森林防火物资全部分发到区县、配送到基层。狠抓林业有害生物防治,完成飞防作业26万亩,争取国家防治补助210经费万元遏制虫情扩散。七是林业相关培训方面。抓实林业干部职工党性修养提升、专业知识培训和业务能力增长,积极组织干部职工参加中央、省、市组织的党的政治理论知识和各类林业专业技能培训活动。八是一般行政管理事务方面。按照上级各项规定部署,充分保障林业各项工作落实。

(二)目标质量完成情况。一是驻村帮扶方面。我局帮扶的高峰村整村摘帽,青龙村脱贫成果全面巩固。二是引进人才方面。梁洪萍、苟宇波等2名引进人才通过多岗位、多层次锻炼培训,大幅提高履职能力。三是创建国家森林城市方面。建成南江弯滩子公园、养生潭湿地公园、通江壁山森林运动公园,提速九寨山彩色森林公园、津桥湖湿地公园、南龛山公园建设,打造城区西、北环线绿色通道21公里,完成柳津桥至廊桥、恩阳河城区段休闲绿道改造5公里,更新城市盆栽33万盆、栽植时令花草16万株。启动巴中民用机场场外绿化。四是举办农洽会方面。“第一届秦巴山区绿色农林产业投资贸易洽谈会暨第二十七届中国西部商品交易会”开幕式上,我局邀请中国绿化基金会主席、中国林业产业联合会副会长、原国家林业局党组成员、中纪委驻原国家林业局纪检组长陈述贤讲话致辞,会议成效得到市委市政府充分肯定。五是三大产业调查方面。最终成果得到市委充分肯定,对下一步全市农业特色产业发展意义重大。六是森林防火及林业有害生物防治方面。与上一年同期相比,火灾发生减少1次。与前5年(2013-2017年)同期平均相比,火灾发生次数、过火面积和受害面积分别下降4次、33.32公顷和19.6公顷,森林火灾损失率低于0.1‰。完成各类林业有害生物防治面积119.03万亩,无公害防治率99.08%,主要有害生物测报准确率98%,成灾率为0.85‰,种苗产地检疫率100%。七是林业相关培训方面。全局干部职工干事创业激情和能力大幅提高。八是一般行政管理事务方面。林业各项工作在资金保障下取得显著成效,圆满完成目标任务。

)目标进度完成情况。2018年, 我局严格对照中央、省、市下达的林业项目工作目标,严格按照年初林业项目预算、年中追加预算、上年结余绩效目标,狠抓驻村帮扶工作落实、引进人才培训使用、国家森林城市成果巩固提升、第一届农洽会高质量举办、森林防火和森林病虫害防控监测处置、干部职工教育培训、三大产业调查任务落地和充分保障林业工作高效运行等各项林业项目工作,达到年初指标要求,高质量完成全年目标任务,为全市林业事业健康快速发展完成了新任务、奠定了新基础、释放了新活力。

四、项目效益情况

通过项目实施,全市林业各项事业实现新跨越。营造林55万亩、较去年增加3万亩;森林覆盖率、活立木蓄积和森林面积大幅增加,森林覆盖率达到62.1%,活立木蓄积达到6316万立方米,森林面积达到1146万亩。我市林业项目获得省政府农田水利基本建设2018年绩效考核第三名,省对市(州)政府保护发展森林资源目标考核为优秀。我局被省委、省政府表彰为“2017年全省脱贫攻坚‘五个一’帮扶先进集体”,被省政府表彰为“四川省建设长江上游生态屏障先进集体”。央视《新闻直播间》以“长江防护林工程,绿色生态助力脱贫攻坚”和“长江防护林工程,绿色屏障护航长江经济带健康发展”为题,2次报道推介我市林业改革发展成果。为建设“山水画廊·秀美巴中”和长江上游生态屏障作出积极重要贡献。

五、问题与建议

存在的问题。一是我局具体发展的核桃产业纳入“全市四大特色农业产业之一”、牵头发展的康养旅游产业是“全市四大现代服务业”重要内容,但产业发展投入缺口巨大。二是我市是长江上游重要生态屏障,森林覆盖率高达62.1%,森林防火和林业有害生物防治面宽量大,工作任务艰巨繁重,但森林防火和林业有害生物防治投入严重不足。三是虽然我市已拿到“国家森林城市”牌子,但按照创建流程,创建成功后3年需优化提升,优化提升后需接受最终复查,若复查不合格将取消“国家森林城市”称号,优化提升阶段资金需求严重不足。

(二)相关建议。建议进一步加大核桃、康养旅游、森林防火、林业有害生物防治和国家森林城市创建资金倾斜和支持力度,确保林业工作高质量推进落实。

 

巴中市林业局

2019年7月16日