巴中市林业局2020年部门预算编制说明

巴中市林业局2020年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件规定，现将2020年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)巴中市林业局职能：贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针、政策和省委、市委的决策部署。负责全市林业及其生态保护修复的监督管理；组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作；负责全市森林、湿地资源及荒漠化防治工作的监督管理；负责全市陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理全市各类自然保护地；负责推进全市林业改革相关工作；拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业发展规划并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量；指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作；负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，组织指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作；承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）巴中市林业局2020年重点工作：一是高效率推动项目建设，增强创新发展动能。精品包装核桃、林业灾害防治、生态屏障建设等重大项目，努力挤进省、市“十四五”规划盘子；储备森林康养、特色经济林等优势项目。二是高标准构建体系机制，完善林业治理体系。认真贯彻《建立以国家公园为主体的自然保护地体系指导意见》，落实生态扶贫、脱贫攻坚造林专合社等制度，巩固集体林权制度改革和国有林场主体改革成果，推进林业碳汇改革，推动现代林业经营利用机制，盘活森林生态资源。三是高质量发展林业产业，激发市场主体活力。坚持现代林业科技园、生态经济园、特色产业园等“三园”共建，启动首批核桃丰产示范园建设；大力推广应用国省森林康养技术标准，举办第二届市级“森林康养月”活动；推广区域性地方花椒种植技术标准，依托平昌县天府商品交易所青花椒交易中心等平台，拓宽花椒市场，健全花椒产业链条；大力发展木本巴药、林下经济和竹产业风景线建设，振兴区域特色产业。四是高起点实施生态修复，厚植绿色生态本底。深入实施“七大森林工程”，巩固国家森林城市建设成果，统筹山水林田湖草一体化修复，大力实施“高质量绿化巴中三年行动”；实施特色经济林改造，建设以中长周期大径级用材林和珍贵树种用材林为主体的国家储备林基地，加快森林质量精准提升样板基地建设试点；贯彻落实《四川省古树名木保护条例》，严格古树名木保护。五是高水平推进林业改革，盘活林业优势资源。拓展国有林场改革，探索绿色产业、生态修复、生态保护融合发展模式，盘活国有林场资源，激发内生动力；深化国有林区改革，争取国、省国有林区改革扶持政策支持，研究制定国有林区产业发展规划。六是高要求落实生态保护，维护森林生态安全。严格林地林木用途管制，落实2019年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作问题整改，落实《天然林保护修复制度方案》；认真贯彻中央和省、市委关于森林防灭火工作部署要求，加强森林防灭火队伍建设，常态化安全隐患排查整治，完善森林防灭火应急预案，森林火灾损失率控制在0.1‰以下；贯彻落实《松材线虫病生态灾害督办追责办法》，实施林业有害生物越冬代调查，抓好松材线虫病春秋季普查，打好松材线虫病疫木除治攻坚战。疫区松材线虫病死树木数量下降50%，林业有害生物成灾率控制在3‰以下；完善野生动植物保护管理制度，强化野生动植物集中分布区日常巡护和野生动物驯养繁殖活动日常监管，做好野猪非洲猪瘟疫源疫病监测防控；重拳打击乱捕滥猎、非法经营野生动植物资源违法犯罪，持续开展严打整治专项行动，保持打击破坏生态资源违法犯罪的高压态势。七是高素质培养林业队伍，提高干事创业能力。全面落实不忘初心、牢记使命制度安排，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格“三重一大”事项集体决策制度，刚性落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，深入开展林业反腐败工作，营造风清气正的政治生态；加快数字林业建设，推进政务办公无纸化，加快网站、微博微信、政务公开等集约化建设；统筹做好文明城市创建、生态文明建设示范，经济、人口普查，安全、稳定、信访、群团、统战、保密，人大代表建议、政协提案办理等工作。

二、部门概况

巴中市林业局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2020年财政预算财政供给人员4人，供给车辆6辆，下属二级预算单位5个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

三、2020年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。（表1）

（一）收入预算情况。收入预算总额837.4万元，比2019年增加9.7万元，其中：一般公共预算拨款收入837.4万元，占总收入100%。（表1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额837.4万元，比2019年增加9.7万元，其中：基本支出650.5万元，占总支出77.7%，项目支出186.9万元，占总支出22.3%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算837.4万元，比2019年财政拨款收支总预算增加9.7万元，主要原因是2020年增加了林业调查设计费非税收入项目预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入837.4万元，政府性基金预算拨款收入0万元，……。支出包括：公共安全支出136.6万元、教育支出8.1万元、社会保障与就业支出61.8万元、医疗卫生与计划生育支出37.1万元、农林水支出551.2万元、住房保障支出42.6万元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算财政拨款837.4万元，比2019年增加9.7万元，主要原因是2020年增加了林业调查设计费非税收入项目预算。（表3）

（一）基本支出650.5万元，其中：

1.人员支出492.2万元，其中：基本工资196.3万元，绩效工资28.7万元，津贴补贴116.9万元，机关事业单位养老保险56.9万元，职工基本医疗保险缴费27.1万元，公务员医疗补助缴费5万元，其他社会保障缴费5.8万元，奖金 12.9万元，住房公积金42.6万元。

2.日常公用支出155.7万元，其中：办公费23.5万元，差旅费44万元，邮电费3万元，工会经费7万元，公务用车维护费27.2万元、福利费5.6万元，公务交通补贴31.2万元，其他商品和服务支出14.2万元。

3.对个人和家庭的补助支出2.6万元，其中：医疗费补助2.6万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。（表3-1）

（二）项目支出186.9万元，其中：运转类项目支出89.9万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出97万元，主要用于森林公安被装购置、森林违法案件查处、森林康养产业发展、森林防火监测及宣传、林木种质资源普查、古树名木保护救治、景区规划及自然保护地管理保护、松材线虫及森林野猪非洲猪瘟等森林有害生物防治、天保和退耕还林建设及政策兑现督查、林业调查设计等支出。（表3-2）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2020年“三公”经费财政拨款预算总额35.4万元，比2019年预算总额减少2.1万元，其中：

（一）因公出国（境）经费未预算，较2019年未变化。

（二）公务接待费8.2万元，较2019年预算减少1.3万元，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

（三）公务用车运行维护费27.2万元，较2019年预算减少0.8万元，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.政府向社会力量购买服务预算表

8.市级部门预算整体支出绩效目标表

9.市级部门预算项目支出绩效目标表

巴中市林业局2020年部门预算公开表.xls